Агентское вознаграждение не отражается в КУДиР в 1С при УСН (доходы минус расходы)
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)
У нас ООО на УСН 15%. С ИП заключен агентский договор. Мы выступаем Агентами. Свое вознаграждение рассчитываем как % от выполненных услуг.
В бухгалтерском учете считает все правильно
03.02 - Д 51 К 62,02 = 40 000 приход на р/сч. аванса от заказчика
28.02 - Д 62,01 К 76,09 = 28 105,66 реализация услуг заказчику
28.02 - Д 76,09 К 76,06 отчет комитенту.(ИП)
Д 76,06 К 90,01,1 = 1 405,29 учет вознаграждения Агента
14.03 - Д 76,09 К 51 = 26 700,37 списание с р/сч. по агентскому договору ИП
В Книгу Доходов и расходов записи делаются только
по доходам
03.02. доход 40 000 аванс от заказчика
28.02. доход -28 105,66 сторнирует. определена как выручка комитента.
А вот наше вознаграждение программа в КУДиР не ставит. Что я делаю не так? Как мне учесть вознаграждение при УСН? Подскажите учет агента в 1 С 8,2 без применения счета 004?
Заранее спасибо!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)
У нас ООО на УСН 15%. С ИП заключен агентский договор. Мы выступаем Агентами. Свое вознаграждение рассчитываем как % от выполненных услуг.
В бухгалтерском учете считает все правильно
03.02 - Д 51 К 62,02 = 40 000 приход на р/сч. аванса от заказчика
28.02 - Д 62,01 К 76,09 = 28 105,66 реализация услуг заказчику
28.02 - Д 76,09 К 76,06 отчет комитенту.(ИП)
Д 76,06 К 90,01,1 = 1 405,29 учет вознаграждения Агента
14.03 - Д 76,09 К 51 = 26 700,37 списание с р/сч. по агентскому договору ИП
В Книгу Доходов и расходов записи делаются только
по доходам
03.02. доход 40 000 аванс от заказчика
28.02. доход -28 105,66 сторнирует. определена как выручка комитента.
А вот наше вознаграждение программа в КУДиР не ставит. Что я делаю не так? Как мне учесть вознаграждение при УСН? Подскажите учет агента в 1 С 8,2 без применения счета 004?
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)У нас ООО на УСН 15%. С ИП заключен агентский договор. Мы выступаем Агентами. Свое вознаграждение рассчитываем как % от выполненных услуг.В бухгалтерском учете считает все правильно03.02 - Д 51 К 62,02 = 40 000 приход на р/сч. аванса от заказчика28.02 - Д 62,01 К 76,09 = 28 105,66 реализация услуг заказчикуВ поступлении на р/сч нужно указаывать "отражение в учете НУ" _ Доход комитента. Проверьте.
В учете агента "Реализацию услуг " отражаете нормально (на вкладке "услуги"). Только должен ещё произойти зачет аванса покупателю.
Проверьте какие регистры сформировались по документу, осмысленно.Цитата: 28.02 - Д 76,09 К 76,06 отчет комитенту.(ИП)Эта проводка по каким документам произвела зачет и в какой сумме.??Цитата: Д 76,06 К 90,01,1 = 1 405,29 учет вознаграждения Агента14.03 - Д 76,09 К 51 = 26 700,37 списание с р/сч. по агентскому договору ИПВ Книгу Доходов и расходов записи делаются толькопо доходам03.02. доход 40 000 аванс от заказчика28.02. доход -28 105,66 сторнирует. определена как выручка комитента.А вот наше вознаграждение программа в КУДиР не ставит. Что я делаю не так? Как мне учесть вознаграждение при УСН?В БУ своё вознаграждение вы отразили. Если вы его удерживаете, то должна быть установлена галочка. Лучше отражать выставление комиссии через сч62: Д62.01 К90.01.1 1405,29 и сразу зачет по удержанию из денег причитающихся комитенту: Д76.09 К62.01 1405.29; в этот момент в КУДиР проверьте записи.
Затем остальное.
Сумма -28105.66, естественно, в этой стороны форума не объяснима.
Всё надо разбирать непосредственно в вашей базе. А то, что остается непонятным после затруднительных визуальных разборок по результатам проведения (регистрам) по документам, желательно проверять (анализировать) универсальным отчетом по регистрам.
